你说的是对的。
只要是做过财务人员的都知道，财务的费用报销一直是一个让会计头痛的难题。公司没有规定能报销的那财务也不敢报财务部对营销部制订了差旅费报销制度是属于成本中心，公司规定可以报销的但报销的单据却又不符合规范，所以很多公司的财务一想到又有人来报销就害怕。
其实编制财务报销制度，财务、人事都应该参与制定，把事项、出差的审批报销流程、费用多少都详细的列出来，这样才合理、合适。
下面我分享一篇财务费用报销管理制度，你可以看一看。
财务费用报销管理制度
目录
一、目的
二、适用范围
三、相关定义
什么是出差？在财务规定上出差的时间和地点的要求是什么？
什么是常驻地？连续出差3个月以上还算是出差吗？
四、员工及主管的责任
员工出差应填写申请表审批并制定出差计划，保证出差费用的真实，避免私费公报。
主管应对出差进行管理，包括在此次数、时间、费用上；并及时对财务报销进行核对、监督。
五、出差管理
公司应该建立完善的出差审批制度，在出差信息：目的、日期、费用预算进行审批报备。
六、差旅费
包括在途交通费、市内交通费、住宿费等等。
公务杂费、展览差旅费
七、差旅补助
补助项目、补助条件、补助金额
八、出差费用报销
费用归属、票据要求
报销期限、例外事项、报销监控
附件1：公司出差费用开支标准
附表2：差旅补助标准
......
篇幅有限、财务费用报销管理制度就先到这里财务部对营销部制订了差旅费报销制度是属于成本中心，希望能帮到你。
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